增值税发票红字冲销流程详解（专票、普票），会计别再错过了

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一、增值税专用发票红字冲销流程(购买方申请)

【1】进入开票软件—发票管理—信息表

【2】 选择

【3】根据企业的要求进行填写信息表。

例如：购买方申请已抵扣【发票代码和发票号码不需要填进去，直接点确定】

【5】填写信息表、检查信息表数据，然后点打印。

【6】在跳出的打印窗口中选择不打印

【7】选择发票管理—红字发票信息表—红字增值税专用发票信息表查询导出

【8】点击选择正确信息表，再点击上传

【9】审核通过以后，就把信息表编号给销售方，销售方就可以开具红字发票。

二、增值税专用发票红字冲销流程(销售方申请)

【1】进入开票软件—发票管理—信息表

【2】选择

【3】根据企业的要求进行填写信息表，如图

【4】点击下一步，然后确定。

【5】检查信息表数据，然后点打印。

【6】在跳出的打印窗口中选择不打印

【7】选择发票管理—红字发票信息表—红字增值税专用发票信息表查询导出

【8】点击选择正确信息表，再点击上传

【9】审核通过以后，就可以填开增值税红字专用发票冲红。

【10】开具增值税红字专用发票方法：点击开票软件—发票管理—增值税专用发票填开

【11】点击红字选择导入网络下载红字发票信息表

【12】选择对应的红字发票信息表，红字发票自动生成，点打印即可开具红字发票。

三、增值税普通发票红字冲销流程

【1】 打开开票软件—发票管理—发票填开—普通发票

【2】点击红字输入对应的正数发票代码和号码，即可填开。

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